Estratégias para ter um CNPJ lucrativo em tempos de Reforma Tributária

Por: | Data: julho 18, 2022

Estratégias para ter um CNPJ lucrativo em tempos de Reforma Tributária

Com a reforma tributária em alta, muitos empresários estão buscando alternativas para otimizar a carga de impostos das suas empresas, visando a economia. 

O assunto em questão é de grande relevância, principalmente se considerarmos as estatísticas do IBGE que indicam que aproximadamente 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos que o necessário.

Será que a sua empresa faz parte deste tipo de estatística? O número de empresas que pagam impostos em excesso, comprometendo suas margens de lucro e crescimento, é alarmante e exige atenção dos empresários e seus contadores.

Reconhecendo este cenário, a Já Calculei Contabilidade preparou uma série de dicas e estratégias para empresários que desejam ter um CNPJ lucrativo em tempos de reforma tributária.

1.Elabore um planejamento tributário

O primeiro passo para ter um CNPJ lucrativo em tempos de reforma tributária, está na elaboração de um planejamento tributário completo.

O planejamento tributário é uma ferramenta utilizada pela contabilidade que permite uma avaliação completa das empresas nos mais diferentes aspectos, incluindo:

  • Atividades desenvolvidas;
  • Faturamento mensal e anual;
  • Despesas com folha de pagamento;
  • Benefícios e isenções fiscais;
  • Produtos e serviços comercializados;
  • Dentre outros itens.

A partir de uma análise criteriosa e detalhada, o contador realiza diversas simulações e identifica qual é o regime tributário mais econômico para cada empresa.

Este tipo de trabalho é essencial para que possamos ter a certeza de que a empresa em análise pagará o menor volume possível de impostos, respeitados os limites da legislação em vigor.

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2.Avalie os impactos das possíveis mudanças na legislação

Montar um planejamento e agir com antecedência é o primeiro passo para se adequar às mudanças na legislação tributária, evitando ou se preparando para os possíveis impactos negativos nos negócios.

É muito importante ter atenção ao noticiário e ficar de olho em tudo que possa interferir nos negócios da sua empresa. Em caso de dúvidas, não deixe de consultar um contador e receber as orientações necessárias para tomar boas decisões.

A reforma tributária pode trazer aspectos positivos e negativos para a sua empresa, por isso, é muito importante ficar atento a todos os passos do Governo em relação a este relevante tema.

3.Avalie possíveis benefícios e isenções fiscais

Você sabia que uma parcela significativa das empresas que possuem algum tipo de isenção ou benefício fiscal não fazem o seu devido aproveitamento?

Benefícios e isenções fiscais são medidas utilizadas pelo Governo para aliviar a carga tributária das empresas, incentivando a economia, a competitividade e a geração de empregos.

Conhecer e fazer uso de todos os benefícios e também das isenções fiscais concedidas pelo Governo, seja em esfera federal, estadual ou municipal, pode tornar a sua empresa mais forte, lucrativa e competitiva.

4.Conheça os regimes tributários disponíveis em nosso país

De acordo com a legislação brasileira, existem três regimes tributários em vigor no nosso país, são eles:

  • Simples Nacional;
  • Lucro Presumido;
  • Lucro Real.

Cada regime tributário possui suas próprias características, incluindo, alíquotas, limites de faturamento e fórmulas para cálculo e apuração dos impostos.

Conhecer como funciona cada regime e entender qual é a alternativa mais benéfica para a sua empresa, é fundamental, seja em tempos de reforma tributária ou mesmo em outros períodos.

Vejamos mais detalhes e informações sobre cada regime tributário:

Simples Nacional: Regime tributário para micro e pequenas empresas, ou seja, estabelecimentos que faturam até R$ 4,8 milhões por ano.

O Simples Nacional é calculado com base em uma alíquota variável sobre o faturamento das empresas e o seu principal benefício, reside na junção de todos os impostos em uma única guia.

Lucro Presumido: O Lucro Presumido é um regime tributário destinado para empresas que faturam até R$ 78 milhões por ano.

Assim como no Simples, neste regime os impostos são calculados sobre o faturamento, mas em contrapartida, pagos em guia única. As alíquotas utilizadas para cálculo também são diferentes.

Lucro Real: Por fim, temos o Lucro Real, regime tributário obrigatório para instituições financeiras e empresas que faturam mais de R$ 78 milhões por ano.

Neste regime, parte dos impostos são calculados sobre o lucro líquido, o que pode ser interessante para algumas empresas.

5.Monte uma estratégia para retirada de pró-labore e distribuição de lucros

Quando o assunto são estratégias para ter um CNPJ lucrativo em tempos de reforma tributária, muita gente não sabe, mas até mesmo o pró-labore e a distribuição de lucros devem ser levados em consideração.

De acordo com a legislação em vigor, a retirada de pró-labore é obrigatória para sócios que prestam algum tipo de serviço para suas respectivas empresas.

Além disso, sobre este valor incide a contribuição previdenciária (INSS) e o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Por outro lado, temos também a distribuição de lucros, modalidade de retirada que é isenta de impostos, o que, por sinal, pode ser muito benéfico para os sócios.

Partindo destes princípios, o empresário deve verificar com o contador, uma forma de combinar um valor de pró-labore e de distribuição de lucros que contribua para otimizar e reduzir a sua carga de impostos.

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